Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 5.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16168
Monto Contrato
₲ 10.758.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.231.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.231.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara