Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 2.748.661
Nro. Solicitud de Transferencia
50094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.661
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16168
Monto Contrato
₲ 10.758.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.231.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.231.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara