Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007054
Monto de la Factura
₲ 802.868
Nro. Solicitud de Transferencia
51258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.868
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-4807
Monto Contrato
₲ 802.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw