Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-14435
Monto Contrato
₲ 823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw