Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 7.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14837
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2011
Fecha de la Transferencia
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.679.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-19938
Monto Contrato
₲ 7.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.302.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.302.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)