Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0645569
Monto de la Factura
₲ 551.475
Nro. Solicitud de Transferencia
98943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-12130
Monto Contrato
₲ 22.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.526.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.526.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIONES, INTERNET FIJO - MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales