Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 9.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67993
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-8221
Monto Contrato
₲ 9.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.712.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.712.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)