Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 10.000.002
Nro. Solicitud de Transferencia
90963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.002
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239359
Monto Contrato
₲ 10.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433215
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6