Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022281
Monto de la Factura
₲ 292.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.922
Retención DNCP
₲ 1.063
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238248
Monto Contrato
₲ 59.434.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.267.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.267.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3