Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003588
Monto de la Factura
₲ 1.213.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183214
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.130
Retención DNCP
₲ 4.414
Retención IVA
₲ 33.102
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241338
Monto Contrato
₲ 22.250.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.145.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.145.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3