Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 7.099.370
Nro. Solicitud de Transferencia
72965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.695.045
Retención DNCP
₲ 25.963
Retención IVA
₲ 101.420
Retención Renta
₲ 270.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
35/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239057
Monto Contrato
₲ 84.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.923.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.923.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3