Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 7.279.350
Nro. Solicitud de Transferencia
90816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.772
Retención DNCP
₲ 26.622
Retención IVA
₲ 103.991
Retención Renta
₲ 277.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
35/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239057
Monto Contrato
₲ 84.848.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.151.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.151.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3