Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051013
Monto de la Factura
₲ 5.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124192
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.153
Retención DNCP
₲ 17.755
Retención IVA
₲ 138.709
Retención Renta
₲ 184.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241048
Monto Contrato
₲ 121.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.970.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.970.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3