Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001137
Monto de la Factura
₲ 9.973.375
Nro. Solicitud de Transferencia
114011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.295.186
Retención DNCP
₲ 34.816
Retención IVA
₲ 272.001
Retención Renta
₲ 362.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240052
Monto Contrato
₲ 23.736.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.122.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.122.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5