Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 10.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.942
Retención DNCP
₲ 38.377
Retención IVA
₲ 299.823
Retención Renta
₲ 399.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240447
Monto Contrato
₲ 10.993.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.245.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.245.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436945
Nombre de la Licitación
CD N° 22/24 - Adquisición de alimentos para animales - Ad Referéndum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4