Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003539
Monto de la Factura
₲ 1.758.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183467
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.639.203
Retención DNCP
₲ 6.140
Retención IVA
₲ 47.967
Retención Renta
₲ 63.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
36/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239264
Monto Contrato
₲ 161.659.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.832.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.832.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3