Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 13.629.847
Nro. Solicitud de Transferencia
113998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.016
Retención DNCP
₲ 47.581
Retención IVA
₲ 371.723
Retención Renta
₲ 495.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240049
Monto Contrato
₲ 16.461.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.398.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.398.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5