Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 2.514.573
Nro. Solicitud de Transferencia
168951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.583
Retención DNCP
₲ 8.778
Retención IVA
₲ 68.579
Retención Renta
₲ 91.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239988
Monto Contrato
₲ 2.514.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.343.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del COMLOG AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5