Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 2.348.636
Nro. Solicitud de Transferencia
20304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.928
Retención DNCP
₲ 8.199
Retención IVA
₲ 64.054
Retención Renta
₲ 85.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237542
Monto Contrato
₲ 45.885.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.829.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.829.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1