Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 6.251.126
Nro. Solicitud de Transferencia
75388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.826.049
Retención DNCP
₲ 21.822
Retención IVA
₲ 170.485
Retención Renta
₲ 227.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237542
Monto Contrato
₲ 45.885.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.829.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.829.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1