Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 1.841.237
Nro. Solicitud de Transferencia
89088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.033
Retención DNCP
₲ 6.428
Retención IVA
₲ 50.216
Retención Renta
₲ 66.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
13/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238305
Monto Contrato
₲ 174.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.661.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.661.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3