Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0147848
Monto de la Factura
₲ 5.000.384
Nro. Solicitud de Transferencia
72509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.358
Retención DNCP
₲ 17.456
Retención IVA
₲ 136.374
Retención Renta
₲ 181.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
09/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238401
Monto Contrato
₲ 21.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.390.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.390.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3