Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0178341
Monto de la Factura
₲ 4.972.474
Nro. Solicitud de Transferencia
125528
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.634.346
Retención DNCP
₲ 17.358
Retención IVA
₲ 135.613
Retención Renta
₲ 180.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
09/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238401
Monto Contrato
₲ 21.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.024.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.024.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3