Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0128806
Monto de la Factura
₲ 6.148.345
Nro. Solicitud de Transferencia
53092
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.730.258
Retención DNCP
₲ 21.463
Retención IVA
₲ 167.682
Retención Renta
₲ 223.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
09/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238401
Monto Contrato
₲ 21.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.390.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.390.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3