Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0022152
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240281
Monto Contrato
₲ 16.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.089.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.089.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436953
Nombre de la Licitación
CD 18/2024 Adquisición de recarga de extintores, nitrógeno y oxígeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4