Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029773
Monto de la Factura
₲ 5.875.560
Nro. Solicitud de Transferencia
73444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.476.021
Retención DNCP
₲ 20.511
Retención IVA
₲ 160.243
Retención Renta
₲ 213.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238743
Monto Contrato
₲ 19.997.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.318.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.318.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438340
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/24 "Servicio de impresión de talonario y comprobantes - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4