Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 34.499.930
Nro. Solicitud de Transferencia
59422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.153.934
Retención DNCP
₲ 120.436
Retención IVA
₲ 940.907
Retención Renta
₲ 1.254.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237957
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.133.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.133.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437172
Nombre de la Licitación
CD N° 19/24 - ADQUISICION DE RAJAS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4