Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014892
Monto de la Factura
₲ 6.054.338
Nro. Solicitud de Transferencia
94683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.642.643
Retención DNCP
₲ 21.135
Retención IVA
₲ 165.118
Retención Renta
₲ 220.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239918
Monto Contrato
₲ 29.429.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.538.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.538.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5