Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014891
Monto de la Factura
₲ 8.966.466
Nro. Solicitud de Transferencia
94873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.356.746
Retención DNCP
₲ 31.301
Retención IVA
₲ 244.540
Retención Renta
₲ 326.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239918
Monto Contrato
₲ 29.429.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.538.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.538.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5