Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058096
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.320
Retención DNCP
₲ 5.271
Retención IVA
₲ 41.182
Retención Renta
₲ 54.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240382
Monto Contrato
₲ 66.848.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.357.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.357.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436946
Nombre de la Licitación
CD N° 27/24 - Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4