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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051005
Monto de la Factura
₲ 3.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.248

Retención DNCP
₲ 10.871
Retención IVA
₲ 84.927
Retención Renta
₲ 113.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240382
Monto Contrato
₲ 66.848.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.357.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.357.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436946
Nombre de la Licitación
CD N° 27/24 - Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4