Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005531
Monto de la Factura
₲ 3.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.886
Retención DNCP
₲ 10.941
Retención IVA
₲ 85.473
Retención Renta
₲ 113.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240875
Monto Contrato
₲ 42.715.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.896.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439814
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO MEDICINAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3