Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005195
Monto de la Factura
₲ 663.050
Nro. Solicitud de Transferencia
185821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.963
Retención DNCP
₲ 2.315
Retención IVA
₲ 18.083
Retención Renta
₲ 24.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.269.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.269.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4