Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005128
Monto de la Factura
₲ 392.875
Nro. Solicitud de Transferencia
125685
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.161
Retención DNCP
₲ 1.371
Retención IVA
₲ 10.715
Retención Renta
₲ 14.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.269.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.269.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4