Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 16.525.990
Nro. Solicitud de Transferencia
58061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.402.223
Retención DNCP
₲ 57.691
Retención IVA
₲ 450.709
Retención Renta
₲ 600.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238559
Monto Contrato
₲ 128.852.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.138.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.138.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3