Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 2.124.230
Nro. Solicitud de Transferencia
165540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.782
Retención DNCP
₲ 7.415
Retención IVA
₲ 57.934
Retención Renta
₲ 77.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238559
Monto Contrato
₲ 128.852.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.138.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.138.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3