Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.400
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238579
Monto Contrato
₲ 147.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.779.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.779.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436944
Nombre de la Licitación
CD 26/2024 Adquisición de servicios ceremonial y protocolo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4