Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 45.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.396.681
Retención DNCP
₲ 158.801
Retención IVA
₲ 1.240.636
Retención Renta
₲ 1.654.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238579
Monto Contrato
₲ 147.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.665.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.665.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436944
Nombre de la Licitación
CD 26/2024 Adquisición de servicios ceremonial y protocolo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4