Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 12.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.822.420
Retención DNCP
₲ 44.282
Retención IVA
₲ 345.955
Retención Renta
₲ 461.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238579
Monto Contrato
₲ 147.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.779.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.779.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436944
Nombre de la Licitación
CD 26/2024 Adquisición de servicios ceremonial y protocolo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4