Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002924
Monto de la Factura
₲ 4.142.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.860.530
Retención DNCP
₲ 14.460
Retención IVA
₲ 112.969
Retención Renta
₲ 150.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241475
Monto Contrato
₲ 145.736.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.449.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.449.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3