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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 11.927.799
Nro. Solicitud de Transferencia
92199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.708

Retención DNCP
₲ 41.639
Retención IVA
₲ 325.304
Retención Renta
₲ 433.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239345
Monto Contrato
₲ 64.983.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.181.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.181.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3