Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 1.665.625
Nro. Solicitud de Transferencia
130681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.362
Retención DNCP
₲ 5.815
Retención IVA
₲ 45.426
Retención Renta
₲ 60.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239922
Monto Contrato
₲ 122.083.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.435.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.435.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4