Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 469.625
Nro. Solicitud de Transferencia
115558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.691
Retención DNCP
₲ 1.639
Retención IVA
₲ 12.808
Retención Renta
₲ 17.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239922
Monto Contrato
₲ 122.083.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.483.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.483.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4