Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 957.125
Nro. Solicitud de Transferencia
40822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.876
Retención DNCP
₲ 3.341
Retención IVA
₲ 26.103
Retención Renta
₲ 34.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239922
Monto Contrato
₲ 122.083.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.483.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.483.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4