Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004891
Monto de la Factura
₲ 59.999.340
Nro. Solicitud de Transferencia
37555
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.384
Retención DNCP
₲ 209.452
Retención IVA
₲ 1.636.346
Retención Renta
₲ 2.181.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237919
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.919.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.919.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436957
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2024 Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Aeronáuticas) - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4