Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 5.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210914
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.768.277
Retención DNCP
₲ 17.872
Retención IVA
₲ 138.191
Retención Renta
₲ 138.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
102/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-200998
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.819.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.819.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE FABRICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS PARA LA OFIC.REG. SAN LORENZO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional