Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075400
Monto de la Factura
₲ 22.819.680
Nro. Solicitud de Transferencia
140643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.873.165
Retención DNCP
₲ 86.327
Retención IVA
₲ 171.128
Retención Renta
₲ 667.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-198757
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.666.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.666.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES