Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086609
Monto de la Factura
₲ 23.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
199505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.867.544
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 633.750
Retención Renta
₲ 633.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
246/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207784
Monto Contrato
₲ 38.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.202.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional