Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186472
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.222.455
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 2.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208944
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.748.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.748.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PANADERIA -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional