Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208944
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.748.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.748.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PANADERIA -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional